Declaración anual 2025: errores que te pueden costar multas
De cara a la declaración anual 2025, que se realiza en abril, es importante conocer algunos de los errores más comunes que pueden derivar en multas o rechazo de trámites con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La declaración anual es el informe que las personas físicas y morales presentan ante el SAT para reportar:
- Sus ingresos del año
- Deducciones personales
- Retenciones de impuestos
- Pago o saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Además, el SAT señala que este trámite permite determinar si el contribuyente tiene impuestos pendientes a pagar y si tiene un saldo a favor.
Las personas morales deben entregar su declaración a más tardar el 31 de marzo del año en curso. En cambio, las personas físicas deben cumplir a más tardar el 30 de abril. En ambos casos, se presenta la declaración del año fiscal anterior.
Errores más graves al hacer la declaración anual
A continuación, los errores u omisiones más graves en la declaración anual e información fiscal que pueden generar multas u otras consecuencias:
- No presentar la declaración anual: multas por no declarar, recargos y actualizaciones
- Omitir ingresos (en CFDI, bancos y nómina): multas + ISR omitido
- Aplicar deducciones indebidas o sin requisitos: rechazo o multa por datos incorrectos
- Declarar información incorrecta o inconsistente (incluye errores en ingresos, retenciones mal aplicadas o inconsistencias con CFDI) multas por errores y requerimientos formales
- No atender el Buzón Tributario: se te considera como notificado cuando no lo abras y pierdes derecho a una aclaración en tiempo
- No actualizar régimen fiscal: declaraciones incorrectas y omisión indirecta de impuestos
Errores intermedios
Los siguientes errores podrían tener una mayor consecuencia (como detonar alguna revisión) si no se atienden a tiempo:
- Confiar en datos precargados sin revisar
- No declarar todos los depósitos
- Errores en retenciones
Errores menores al realizar declaración anual
En cambio, los siguientes errores pueden derivar en el rechazo a distintos trámites, como la devolución de impuestos.
- Capturar mal CLABE
- No guardar CFDI
- Datos incompletos
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